Pubblicazione legge 190/2012 Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2016 2017-01-20 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso 2017-01-23 2016 http://comprensivoangius.gov.it/avcp/avcp_2016.xml IODL 2.0 Z7B1C35F00 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 175 EL del 30/11/2016 - intervento tecnico fotocopiatore Scuola Secondaria di I° Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 154.00 2016-12-09 2016-12-09 154.00 Z151A58FF9 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2016 1/E dell'11/07/2016 - corsi di nuoto anno 2015/16 - scuola infanzia Portopaglietto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03256730924 NETTUNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 03256730924 NETTUNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 860.66 2016-11-24 2016-11-24 860.66 Z2D1A4C3A4 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 428/2016/E del 08/11/2016 - corso di formazione ARGO GECODOC personale segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 275.00 2016-11-22 2016-11-22 275.00 ZD31BC8426 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 154 EL del 28/10/2016 - intervento tecnico impianto telefonico Scuola Secondaria I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 68.10 2016-11-22 2016-11-22 68.10 Z2C1BCFDD1 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 157 EL del 31/10/2016 - intervento tecnico fax Via Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 45.00 2016-11-22 2016-11-22 45.00 Z1D1BCFDB2 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 156 EL del 31/10/2016 - intervento tecnico fotocopiatore Paringianu 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 45.00 2016-11-22 2016-11-22 45.00 ZE61B8D42D 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/459 del 14/11/2016 - contratto di assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01576740920 01576740920 1350.00 2016-11-22 2016-11-22 1350.00 ZDA1AFFEEC 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 274 EL del 07/09/2016 - acquisto e installazione risponditore automatico per centralina telefonica - Scuola Secondaria I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 269.00 2016-10-13 2016-10-13 269.00 Z201B516D1 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 296 EL del 30/09/2016 - acquisto toner plessi Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 270.36 2016-10-13 2016-10-13 270.36 Z8B1B5134D 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 295 EL del 30/09/2016 - acquisto toner fotocopiatori Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 508.10 2016-10-13 2016-10-13 508.10 Z501B6C183 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 140 EL del 05/10/2016 - intervento tecnico fotocopiatore Scuola Infanzia Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 244.00 2016-10-13 2016-10-13 244.00 Z7B1B1FF98 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 280 EL del 14/09/2016 - acquisto toner - Scuola Secondaria I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 69.90 2016-10-13 2016-10-13 69.90 Z951B2D771 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 131 EL del 16/09/2016 - intervento tecnico fotocopiatore Scuola Infanzia Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 275.00 2016-10-13 2016-10-13 275.00 ZF81B2D7A7 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 132 EL del 16/09/2016 - intervento tecnico fotocopiatore Scuola Secondaria I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 298.50 2016-10-13 2016-10-13 298.50 Z2019F21CA 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/407 del 23/09/2016 - fornitura progetto PON FESR 2014/2020 cod. 10.8.1.A1 - FESRPON-SA-2015-49 - Realizzazione rete lan/wlan - CUP F76J16000110007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01576740920 01576740920 14405.74 2016-10-18 2016-10-18 14405.74 Z321C3B828 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 360 EL del 30/11/2016 - acquisto cartuccia stampante sala professori - Scuola Secondaria I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 26.97 2016-12-09 2016-12-09 26.97 Z2A1B6AA86 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/60A dell'11/10/2016 - acquisto materiale igienico/sanitario - plessi Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01798690929 PROMED S.R.L. 01798690929 PROMED S.R.L. 440.12 2016-11-22 2016-11-22 440.12 ZA41B1FFDC 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 359/2016/E del 16/09/2016 - acquisto software SCUOLANEXT PLUS SCUOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 1200.00 2016-10-13 2016-10-13 1200.00 ZB61A3B2BD 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Fattura n. PA/03/2016 del 13/06/2016 - compensi al lordo cassa previdenziale esperto esterno psicologo - Linea C - Tutti a Iscol@ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZNLCHR67P50B354Z ZANOLLA CHIARA ZNLCHR67P50B354Z ZANOLLA CHIARA 4019.31 2016-07-27 2016-07-27 4019.31 ZD6198D202 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 20164E16009 del 03/05/2016 - acquisto materiale di consumo - lab. Viki_Lab - Tutti a Iscol@ - Linea B - CUP G37H15001940002 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 271.68 2016-06-13 2016-06-13 271.68 ZBB198E534 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 159 EL del 30/04/2016 - acquisto device: stampante 3D - lab. Viki_Lab - Tutti a Iscol@ - Linea B - CUP G37H15001940002 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 1227.87 2016-06-13 2016-06-13 1227.87 Z96188041C 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 3 del 31/05/2016 - Laboratorio teatrale - Scuola Primaria Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02974290922 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SOTTOSUOLO 02974290922 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SOTTOSUOLO 1200.00 2016-06-10 2016-06-10 1200.00 Z8D193EFD8 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 162614486 del 02/12/2016 - ADSL Scuola Primaria Gonnesa - id. contratto 419832959 - num. linea contratto II9B3V1K205TDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02580810092 Tiscali Italia S.p.A. 02580810092 Tiscali Italia S.p.A. 159.60 2016-12-09 2016-12-09 159.60 Z73198E568 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 160 EL del 30/04/2016 - acquisto materiale tecnico-specialistico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 74.88 2016-05-09 2016-05-09 74.88 Z4B19FF07E 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 17/PA del 06/06/2016 - acquisto volantini stampa A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00184040921 COOP. ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE "N. CANELLES" 00184040921 COOP. ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE "N. CANELLES" 245.90 2016-06-10 2016-06-10 245.90 Z2E19AAE56 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 82 EL del 03/05/2016 - int. tecnico fotocopiatore Scuola Primaria Via Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 228.00 2016-05-09 2016-05-09 228.00 ZA5196572F 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. V3-9167 del 20/04/2016 - acquisto materiale di facile consumo - Scuola dell'Infanzia Portopaglietto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 245.08 2016-05-04 2016-05-04 245.08 Z7E1967AC1 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 134 EL del 14/04/2016 - acquisto cartucce ufficio Scuola Secondaria di I° Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 47.80 2016-05-04 2016-05-04 47.80 ZF41968016 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 135 EL del 14/04/2016 - acquisto toner Plesso Paringianu 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 114.00 2016-05-04 2016-05-04 114.00 Z09196574C 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. V3-9168 del 20/04/2016 - acquisto materiale di facile consumo - Scuola Primaria Via Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 238.51 2016-05-04 2016-05-04 238.51 ZD3196ECD9 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 6/PA del 28/04/2016 - acquisto libri per biblioteca scolastica - Scuola Secondaria di I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03336260926 URASPES srl 03336260926 URASPES srl 133.50 2016-05-04 2016-05-04 133.50 Z1E181E555 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/196 del 13/04/2016 - canone annuo applicazione web comunicazione AVCP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01576740920 01576740920 70.00 2016-04-19 2016-04-19 70.00 ZE0196537A 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 64 EL del 12/04/2016 - int. tecnico fotocopiatore scuola infanzia Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 153.00 2016-04-19 2016-04-19 153.00 Z731909BAC 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 20164E09870 del 21/03/2016 - acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 272.12 2016-04-13 2016-04-13 272.12 Z9F18EC138 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. V3-8629 del 15/04/2016 - acquisto materiale didattico Plesso Paringianu 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 238.84 2016-05-04 2016-05-04 238.84 Z93192C766 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 50 EL del 31/03/2016 - int. tecnico fotocopiatore uffici Scuola Secondaria I° Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 123.00 2016-04-13 2016-04-13 123.00 ZCE192C79D 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 109 EL del 31/03/2016 - acquisto stampante Brother - ufficio DS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 115.00 2016-04-19 2016-04-19 115.00 ZA21816FF5 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 7_16 del 21/03/2016 - acquisto strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03446040929 GARAGE DELLA MUSICA 03446040929 GARAGE DELLA MUSICA 475.41 2016-04-05 2016-04-05 475.41 ZD018D4251 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 124/2016/E del 22/03/2016 - acquisto programmi ARGO - travaso dati da SISSi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 860.00 2016-04-05 2016-04-05 860.00 Z7318EF517 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 8716322423 del 18/11/2016 - spese postali mese di Settembre 2016 - id. rendiconto 2089290322 - conto contrattuale n. 30064476-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. Società con socio unico 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. Società con socio unico 783.27 2016-11-24 2016-11-24 783.27 ZCA18EB547 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 92 EL del 14/03/2016 - acquisto toner per fax e stampante 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 261.20 2016-03-21 2016-03-21 261.20 Z2018A4141 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 70 EL del 29/02/2016 - acquisto toner per uffici e didattica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 191.60 2016-03-11 2016-03-11 191.60 Z3A18BECE2 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 33/PA del 01/03/2016 - int. tecnico nuova aula di informatica - Scuola Secondaria di I° Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02839300924 SAEMA DI MARCO CENCETTI 02839300924 SAEMA DI MARCO CENCETTI 105.00 2016-03-11 2016-03-11 105.00 Z9C187FDE2 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 32/PA del 01/03/2016 - int. tecnico nuova aula di informatica - Scuola Secondaria di I° Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02839300924 SAEMA DI MARCO CENCETTI 02839300924 SAEMA DI MARCO CENCETTI 105.00 2016-03-11 2016-03-11 105.00 ZEB18BE6AA 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Rinnovo abbonamento rivista "Dirigere la scuola" anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 60.00 2016-03-11 2016-03-11 60.00 ZA71881D48 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 90 del 01/03/2016 - fornitura di libri per biblioteca scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02580820922 Tuttestorie Società Cooperativa a.r.l. 02580820922 Tuttestorie Società Cooperativa a.r.l. 297.58 2016-03-11 2016-03-11 297.58 Z5F186634B 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 13/PA del 23/02/2016 - acquisto materiale di pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01798690929 PROMED S.R.L. 01798690929 PROMED S.R.L. 291.60 2016-03-01 2016-03-01 291.60 Z041876CFC 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 14/PA del 23/02/2016 - acquisto materiale di pulizia plessi Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01798690929 PROMED S.R.L. 01798690929 PROMED S.R.L. 502.18 2016-03-01 2016-03-01 502.18 Z24187B361 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 15/PA del 23/02/2016 - acquisto materiale di pulizia plessi di Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01798690929 PROMED S.R.L. 01798690929 PROMED S.R.L. 526.45 2016-03-01 2016-03-01 526.45 ZEB1864756 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 55 EL del 19/02/2016 - acquisto carta e toner fotocopiatore scuola media Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 504.10 2016-02-24 2016-02-24 504.10 ZF718646A6 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 54 EL del 19/02/2016 - acquisto fotocopiatore scuola primaria Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 1385.25 2016-02-24 2016-02-24 1385.25 ZEB1B7E25E 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 389/2016/E del 10/10/2016 - corso di formazione docenti per registro elettronico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 450.00 2016-11-09 2016-11-09 450.00 ZC616A2796 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Pagamento premio di polizza - assicurazione alunni e personale - a.s. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 3620.00 2016-02-24 2016-02-24 3620.00 ZCB186563E 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 19 EL del 05/02/2016 - int. tecnico fotocopiatore medie Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 199.50 2016-02-12 2016-02-12 199.50 Z2D16A9070 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/59 del 10/10/2016 - acquisto materiale di pulizia - plessi Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01798690929 PROMED S.R.L. 02580810092 Tiscali Italia S.p.A. 01798690929 PROMED S.R.L. 02580810092 Tiscali Italia S.p.A. 528.45 2016-11-09 2016-11-09 528.45 Z9518389AC 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 20 EL del 05/02/2016 - int. tecnico fotocopiatore infanzia Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 03015080926 MARRAS ALBINO ASSISTENZA TECNICA 298.50 2016-02-12 2016-02-12 298.50 ZEB180EE9A 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 20164E02199 del 21/01/2016 - acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 574.20 2016-02-09 2016-02-09 574.20 ZDC16B5794 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/32 del 28/01/2016 - registro elettronico - Scuola Primaria Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01576740920 01576740920 120.00 2016-02-09 2016-02-09 120.00 Z241A4C32D 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 310/2016/E del 09/08/2016 - acquisto programma ARGO GECODOC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 02787410923 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI 1000.00 2016-09-21 2016-09-21 1000.00 Z1617F438E 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. V3-2881 del 15/02/2016 - acquisto materiale didattico per scuola infanzia Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 253.72 2016-02-24 2016-02-24 253.72 Z66013A9C4 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Differenza su fattura n. 8715275386 del 16/11/2015 - id. rendiconto 2083488173 - conto contrattuale 30064476-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. Società con socio unico 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. Società con socio unico 128.42 2016-09-21 2016-09-21 128.42 Z9917FA989 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 6 EL del 13/01/2016 - acquisto carta e toner plesso Via Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 392.95 2016-01-27 2016-01-27 392.95 ZC917EF166 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 1773 del 12/01/2016 - contratto anno 2016 ARGO SOFTWARE (canone+assistenza) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGO SOFTWARE 312.00 2016-01-27 2016-01-27 312.00 Z6A174DDAC 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 2/143 del 31/12/2015 - acquisto materiale di pulizia e igienico/sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01798690929 PROMED S.R.L. 01798690929 PROMED S.R.L. 241.28 2016-01-27 2016-01-27 241.28 Z4B1750F2A 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. V3-6170 del 21/03/2016 - acquisto materiale didattico Scuola Primaria Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 263.99 2016-04-05 2016-04-05 263.99 ZD21816367 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 12 EL del 20/01/2016 - acquisto toner e materiale tecnico specialistico Plessi Portoscuso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 160.58 2016-01-27 2016-01-27 160.58 Z7017FA559 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 9 EL del 19/01/2016 - acquisto cartucce Scuola Infanzia Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 128.60 2016-01-27 2016-01-27 128.60 ZB417F8E7F 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 5 EL del 13/01/2016 - acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 412.50 2016-01-27 2016-01-27 412.50 Z1717F1C9B 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Abbonamento 2015/2016 "Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 240.00 2016-01-27 2016-01-27 240.00 ZE1174E53C 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 368/PA del 22/12/2015 - acquisto tastiera per alunni H - Scuola Primaria Paringianu 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA S.R.L. 01744630367 AUXILIA S.R.L. 51.16 2016-01-19 2016-01-19 51.16 Z211662B8C 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 88 del 02/12/2016 - noleggio autobus per il 02/12/2016 Gonnesa/S. Antioco a/r - Scuola Primaria Gonnesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02620640926 ILVI TOUR di Graziella Steri LDNMNR56L01B745O LE DONNE MARIANO 02651800928 AUTONOLEGGIO MEL. PIN DI G. PAOLO MELIS E C. SAS 02796640924 02580260921 LE DONNE SIMONE 02825880921 MARCO DEIDDA 00555360924 AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO 01964390924 PRESENT VIAGGI TOUR OPERATOR 02680260921 AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE 02620640926 ILVI TOUR di Graziella Steri LDNMNR56L01B745O LE DONNE MARIANO 02651800928 AUTONOLEGGIO MEL. PIN DI G. PAOLO MELIS E C. SAS 02796640924 02580260921 LE DONNE SIMONE 02825880921 MARCO DEIDDA 00555360924 AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO 01964390924 PRESENT VIAGGI TOUR OPERATOR 02680260921 AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE 33073.29 2016-12-09 2016-12-09 33073.29 Z2518F9574 90016430929 Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso Saldo fattura n. 95 EL del 15/03/2016 - acquisto materiale tecnico/specialistico (toner) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 03015070927 MARRAS ALBINO COMPUTER 267.75 2016-04-05 2016-04-05 267.75